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老师招待费发生了16000，有11000是收据，汇算清缴如何填表？
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你好，没有发票，你要全额调整的。
你确定有多少有发票的？
2024 04/02 10:29
84784964 
2024 04/02 10:29
5000是有发票的
玲老师 
2024 04/02 10:33
账载金额就是账上记的金额。税收金额是收入的5‰和发生额的60%比较。不超过这一部分的可以扣除，但是没有发票的这一部分也要不包括这一部分。没有发票的不填写在税收金额里。
84784964
2024 04/02 10:36
我按有发票的金额填写在税收金额栏，提交不上去
玲老师
2024 04/02 10:38
没有说按发生额啊。是发生额和收入比较，还要看发票。
84784964
2024 04/02 10:39
具体怎么填写啊？
玲老师
2024 04/02 10:41
账载金额就是账上记的金额。税收金额是收入的5‰和发生额的60%比较。不超过这一部分的可以扣除，但是没有发票的这一部分也要不包括这一部分。没有发票的不填写在税收金额里。
84784964
2024 04/02 10:44
就是说按账载金额填写就好了是吗？
84784964
2024 04/02 10:44
不用管有没有发票
84784964
2024 04/02 10:44
这样理解对吗？
玲老师
2024 04/02 10:46
上载金额是直接抄账上的数据和有没有发票没关？
考虑有没有发票是税收金额那个填写，然后怎样填写我上面回复了你看一下。
84784964
2024 04/02 10:50
按你说的填 报表提交不了啊
玲老师
2024 04/02 10:53
那除非你计算的不准确，不然我说这个是正确的填写方法。
84784964
2024 04/02 10:55
但是没有发票的这一部分也要不包括这一部分。什么意思？
玲老师
2024 04/02 10:56
税收金额里不包括没有发票的这一部分。
咱们不是先计算出来收入的5‰和发生额60%吗？哪个小按哪个扣？算出来这个数里面要是没有发票的也不能扣。
84784964
2024 04/02 11:07
但是有发票的金额小于算出来的金额啊？提交不了啊
玲老师
2024 04/02 11:10
按照上面那个两个比较算出来咱可以扣除100。其中咱就有50有发票的，那咱税收金额就填写50。
84784964
2024 04/02 11:14
我就是这么填的啊 提交不上去啊
玲老师
2024 04/02 11:16
这样填写那没有问题，除非你计算错了。
玲老师
2024 04/02 11:16
这个逻辑是没有问题的，就是这样填写。
玲老师
2024 04/02 11:17
那你也可以这样填写，也能通过。你就把计算出来的扣除的金额填写到税收金额里。
也包括没有发票的。
然后再把没有发票的填写到第30行，你试一下这样操作。
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