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问题已解决
老师，我想问下企业所得税预缴是根据当季的利润表本年累计数去交的吗？但是我看到之前人做的账预缴的数据跟利润表上的个别的本年累计数对不上，比如主营业务成本这个数就对不上，是不是可以这样操作的？我给整不会了。
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本年累计的利润总额减弥补亏损。按照这个之后来交。
04/02 10:38
郭老师 
04/02 10:38
看下什么原因对不上？
84785045 
04/02 10:44
往年都没有亏损，亏损是不是要看年末未分配利润，那都没有亏损，他是季度预缴成本那个数据跟利润表的数据对不上
郭老师
04/02 10:44
你好，亏损去看你汇算清缴亏损明细表。
84785045
04/02 10:45
也没看见有咱估成本的分录
84785045
04/02 10:46
也没看见亏
84785045
04/02 10:46
这两个数据对不上
郭老师
04/02 10:46
你好，亏损去看你上一次汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列，还有其他的问题吗？
84785045
04/02 10:49
这个不是就是去年的利润吗？是正数
郭老师
04/02 10:51
是的对的是的，这个是税法的利润。
84785045
04/02 10:51
这里是吗
郭老师
04/02 10:52
对的对的，你这里不允许弥补亏损0。
84785045
04/02 10:52
但是这两个数据不一样，我理解不了，调增减也是后面调，这里还能会有啥原因不一样
郭老师
04/02 10:54
填写错了，他是不是有调整的项目，直接在这里填写了。
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