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销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗
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你好，进项大于销项时，是这样结转才是
借:应交税费-应交增值税-销项
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项
04/02 10:41
84785013 
04/02 10:42
这两种情况都是结转到未交啊
邹老师 
04/02 10:43
你好，是的。
一个是贷方，一个是借方
84785013
04/02 10:44
然后再做一次
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交
邹老师
04/02 10:45
你好，进项大于销项的情况下，不需要做这个分录
84785013
04/02 10:47
上个月做了怎么办
邹老师
04/02 10:47
你好，把上个月做的分录 冲销就是了
84785013
04/02 10:50
做了是不对吗？
邹老师
04/02 10:52
你好，做了是不对的（请看我的回复）
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