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2016年开了发票给甲方，记账为应收账款，但甲方后面说他没有收到这个发票，又让补开了一次，款收到了，但之前开的24万的发票一直挂在账面，这个能怎么处理?
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同学您好！
对此情况，建议采取以下措施处理：首先，与甲方确认发票丢失或未收到的实际情况；其次，若甲方确认未收到，则补开发票并冲销原应收账款；若发票丢失，应办理发票遗失声明，并据此调整账面记录。
04/02 11:17
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