00:10:00
问题已解决
老师好！我们是这个月开上月的工资，代账1月份做账有计提和发放的分录，1月他们发放的银行回单和我现在看到2月的银行回单不是一个金额，他们1月后面附的1月工资表，现在我在2月的银行回单里看到了有发放工资的记录回单，问领导领导说发放的是1月的工资，那我2月就只做发放的记录可以吗？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
之前计提了现在只做发放的分录
04/02 11:23
84784995 
04/02 11:28
正常我们是这月开上月的工资，但是代账1月份月的账有计提和发放工资的分录，后面附的1月工资表和1月银行回单，然后2月我开始做账看银行回单有发放工资的记录问领导说是发的1月工资，但是和他们代账1月份的工资表还对不上，老师我怎么处理
朴老师 
04/02 11:30
同学你好
那你正常先计提然后做发工资的分录
84784995
04/02 11:31
正常当月工资下月发放，应付职工薪酬都是有余额的，可是他给过来的应付职工薪酬都是平的，应收个人社保也是平的，如果2月我直接坐发放工资的记录应付职工薪酬和其他应收社保肯定有余额了
84784995
04/02 11:33
计提万一重复计提了，不就少缴纳所得税了吗？还不好，那我直接做发放分录肯定涉及应付职工薪酬和应收个人社保有余额
朴老师
04/02 11:35
同学你好
重复计提的红冲了就可以
84784995
04/02 11:36
现在不知道她们之前怎么做的，反正账是对不上的，那我2月直接坐发放记录行不，应付职工薪酬有余额也没有办法了？
朴老师
04/02 11:39
同学你好
这个发放完应该发的之后冲减了多做的就可以
84784995
04/02 11:39
2月账只计提2月的工资，之前的我也不管了实在看不明白他们代账之前做的
84784995
04/02 11:41
老师你说的我没没明白，我现在的意思是我先不管之前的账了，我就做2月发放的记录，至于之前计提的工资错在哪儿现在一时也根本查不出来，我现在就正常按银行回单做行不，
84784995
04/02 11:43
计提没计提是之前代账的问题，除非以后找出来我能更正，现在根本不理解他们为啥要那样做
朴老师
04/02 11:47
同学你好
可以的
按正常的回单来做
84784995
04/02 11:50
但是我做完发放的分录，应付职工薪酬工资和其他应收明细个人社保肯定是有余额的，也没办法了，因为他们代账之前做的有问题
朴老师
04/02 11:59
其他应收款是借方还是贷方余额
阅读 483
描述你的问题，直接向老师提问
394
意见反馈
