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问题已解决
老师，你好，我想请问下人家**的项目。我们开发票给甲方付实名制工资。我要对方提供的劳务费发票，实名制工资没有申报个税，甲方付的这个实名制我该怎么做账务处理呀？
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借应收账款，贷，主营业务收入应交税费
借主营业务成本，贷应收账款。是直接支付给了个人是吧。
04/02 11:32
84784951 
04/02 11:36
甲方直接通过实名制平台付给个人了，但我没帮**方申报个税，我让**方开的劳务发票来的。那我就直接做甲方付给了**方开票劳务公司吗？
84784951
04/02 11:38
比如甲方是A，我们是B，**方劳务是 C，我就直接做借应付账款C，贷应收账款A吗？
郭老师 
04/02 11:39
可以的，你也可以一直挂着应收账款，对方开了发票，你再充应收账款不就行了。
84784951
04/02 11:40
老师，没明白，能再说明白点吗？
郭老师
04/02 11:43
借应收账款贷，主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷应收账款就做这一个呀，应收账款对冲。
84784951
04/02 11:46
我是23年收到劳务费发票并入账做应付，23年甲方已经付了实名制，**方未及时把实名制工资表给我，所以23年我未做收到甲方的工程款。24年刚给我的工资表，我可以在24年做借应付账款，贷应收账款吗？
郭老师
04/02 11:46
可以的，可以这么做的。
84784951
04/02 11:48
好的，谢谢老师
郭老师
04/02 11:49
不要客气，工作愉快。
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