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老师，原材料一开始发票未到，后来说是累计开票到其它原材料上去了，之前有分录借预付账款，贷银行存款，那现在做借原材料贷预付账款可以吗
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原材料实际收到了这样处理是对的。
04/02 11:52
84785017 
04/02 13:37
公司先借给员工帮员工交的社保后来只能收回一部分，收不回来的部分计入什么科目
玲老师 
04/02 13:40
收不回来的那就做坏账损失处理。
84785017
04/02 13:53
计入营业外支出还是冲减管理费用办公费
玲老师
04/02 13:55
收不回来小准则都记到营业外支出企业准则计提坏账准备。
84785017
04/02 14:40
老师你误解了我的意思，我的意思是说，公司先预支一部分钱给员工交社保，但是后来只向员工收回一部分钱，收不回来的那预支的钱走什么科目
玲老师
04/02 14:43
收不回来的扣工资工资也扣不了就做坏账。
玲老师
04/02 14:43
收不回来的钱就是这样处理
玲老师
04/02 14:44
代交的 报销也行 你要补充是不是这样业务
84785017
04/02 14:48
7.5元的办公用品费的发票收不回来了，之前做账借其它应收款贷银行存款，那么现在做账借管理费用办公费贷其它应收款，可以吗
玲老师
04/02 14:49
这样处理是正确的对的。
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