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问题已解决
老师您好，去年有几笔业务应该是营业外收入，账务处理错误，做成了主营业务收入（没有交增值税），现在应该怎么做调整啊？
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你好，您的意思是没有价税分离吗？
04/02 11:55
84785040 
04/02 11:56
对，其实那个本来就是营业外收入，不用价税分离，就是做账出现了失误
东老师 
04/02 11:56
这种情况你得反结账到去年修改的，在今年是无法修改
84785040
04/02 11:57
但去年的报表都已经报税务局了呀，现在反结账有没有影响?
东老师
04/02 11:57
因为他最终没有影响到损益，所以也没有啥影响
84785040
04/02 11:58
可不可以不动去年的账，因为太久了，今天做到以前年度损益调整里行吗
东老师
04/02 11:59
借贷都是损益科目 以前年度也不用 压根没有影响
84785040
04/02 11:59
那除了反结账还有什么办法解决吗？
东老师
04/02 12:00
其他的 没有太好的办法了
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