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老师，我们采购了货物，但是上游还没有给我们发票，我们可以先去税务局系统入库了类目了，先开发票出去吗？等于进项还没有开进来，现在就要开销项出去了，但是货物已经入库了，只是对方没有开进项票进来呢
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可以这么做的，可以先暂估。
04/02 12:23
84785000 
04/02 12:23
老师，怎么暂估啊？是发票上面暂估还是财务账上暂估？那我先用合同以合同上面的产品名称先把发票类目入库了先？
郭老师 
04/02 12:25
你好，借库存商品
贷应付账款暂估按照你的采购价格。
84785000
04/02 16:12
老师，意思是我就是正常按照合同做入库，但是备注写着暂估是吗？那如果收到发票了需要怎么改？好像都正常入库了呀？
郭老师
04/02 16:14
是的，对的。借应付账款，贷库存商品，
借库存商品，贷应付账款。
84785000
04/02 16:18
不是，老师，我现在备注写着暂估，借库存商品，贷应付账款 那后面收到发票了，还要做什么吗？
郭老师
04/02 16:19
借应付账款贷库存商品
借库存商品贷应付账款哪一个不对吗：
第一个是红冲的。
第二是做发票的。
84785000
04/02 16:35
可是，老师，我暂估那笔都已经对了呀？就是备注写着暂估而已，金额分录都是对的啊？还要红冲了再重新做一笔一样的吗？因为我们合同已经收到了，合同金额跟发票金额是一样的，只是发票没有收到而已
郭老师
04/02 16:41
你好对的
是这么做的
没发票就是暂估
84785000
04/02 16:44
那老师，我是4月做的暂估的，本月可以收到发票，那我收到发票了，把备注改了就行咯？反正金额分类都已经是对的了，可以吧？如果是跨季度了，是不是最好没有进项发票进来，税务系统的分类编码先不要根据合同增加开发票出去先，因为没有进项也不好开销项出去是不是？如果是月初，月底能保证进项能进来就可以先开销项出去是不是？
郭老师
04/02 16:46
是的，可以的，可以这么做。
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