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问题已解决
老师，我公司12月开的十多万的发票，到1月份对方发现开票信息有误，在1月时已将十多万的发票冲红处理，但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票，现在4月了需要申报增值税，但开票金额就是冲红的十多万的发票，这个要怎么申报增值税？（开错的发票是增值税普通发票，我们属于小规模纳税人）
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你好，各地处理有差异，一般情况下是确认无票收入使税金为零，你们没有交纳增值税吧？
04/02 12:35
84785027 
04/02 12:44
没有交税，但开错的发票后期还是要补开给别人的，现在确认无票收入的话后期开票岂不是多记收入多交税？
耿老师 
04/02 12:48
你好，后期开票的时候再确认负的无票收入
84785027
04/02 13:38
小规模纳税人增值税申报表上怎么填写呢？一正一负也就是0申报？下个季度如果补开发票一正一负也是0申报？（假设没有开具其他新发票的情况下）
耿老师
04/02 13:43
你好！季度开票超过30万元了吗
84785027
04/02 13:45
没有，第一季度就开了红字发票十多万
耿老师
04/02 13:53
你好！那就直接零申报
84785027
04/02 13:55
然后如果第二季度补开发票了，没有再开具其他发票，是不是同样也是0申报？
耿老师
04/02 13:56
你好！是的，但是需要和你们税务局事先沟通一下
84785027
04/02 13:57
要找专管员吗？
耿老师
04/02 13:59
你好？是的，找专管员
84785027
04/02 14:03
老师，怎么查专管员？
耿老师
04/02 14:18
你好！你们是哪个区的知道吗？打大厅电话报税号，他们会告诉你归谁管
84785027
04/02 14:43
老师，残保金一般几月份申报？
耿老师
04/02 14:55
你好！今年还没开始，各地时间不一样
耿老师
04/02 14:56
一般都是在上半年
84785027
04/02 15:27
老师，公司没有什么业务，资产负债表期末数越来越少这样有什么问题？
耿老师
04/02 15:31
你好！实际业务是可以的
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