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23年暂估10万，24年只能回8万发票，那2万暂估，23年做账会计分录是借主营业务成本，贷应付账款～暂估，24年那回不来的2万发票，怎么冲账啊？
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借应付账款2 贷以前年度损益调整2 结以前年度损益调整2 贷利润分配未分配利润2
04/02 13:17
84785002 
04/02 13:18
没有以前年度那个科目
东老师 
04/02 13:18
借应付账款2 贷利润分配未分配利润2
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