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制造费借方有余额和职工薪酬贷方有余额怎么调帐，麻烦给一下分录，谢谢
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你好，你提供的两个图片，都是制造费用的借方余额，没有看到职工薪酬的啊
04/02 13:48
84785038 
04/02 13:49
这个职工薪酬
邹老师 
04/02 13:49
你好，制造费用和职工薪酬余额也不一致。
制造费用余额，需要结转到生产成本
职工薪酬如果想做到没有余额，就需要支付了才是
84785038
04/02 14:06
老师那能不能两笔业务都用红字冲销
邹老师
04/02 14:07
你好，如果是之前分录错误，是可以的。
如果不是，就不应当冲销了
84785038
04/02 14:42
职工薪酬这笔业务是去年多计提的，可以红字冲吗
邹老师
04/02 14:45
你好，多计提的，是可以红字冲销的
84785038
04/02 14:59
老师，那我是否可以做这笔红字分录
借管理工资 - 161.72
制造费用-工资 -495
贷应付职工薪酬 656.72
邹老师
04/02 15:00
你好，跨年涉及损益的科目，需要通过 以前年度损益调整 科目代替入账
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