00:10:00
问题已解决
老师，请问一般纳税人收到对方普票2925元，专票9675元（未税9127.36元，税额547.64元）是这样做分录吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
分录是这样做的
2024 04/02 14:31
84784992 
2024 04/02 14:38
老师，请问应交税费-增值税-进项税额和应交税费-增值税-待抵扣进项税额有啥区别吗？可以调整到同个科目里吗
小菲老师 
2024 04/02 14:39
同学，你好
待抵扣进项税额就是还没有抵扣的
进项税额是已经抵扣的
84784992
2024 04/02 14:39
我们目前全部进项都没有抵扣，因为目前没有销项。是不是应该把进项税额全部调整到待抵扣进项税额里？
小菲老师
2024 04/02 14:40
同学，你好
嗯嗯，是的
84784992
2024 04/02 14:44
涉及到去年的账务，都是还没抵扣的，我可以只在今年3月做调整就好了吗？这样就可以不用动之前的报表和账务
小菲老师
2024 04/02 14:45
同学，你好
你有勾选平台勾选吗？
84784992
2024 04/02 14:45
没有在平台勾选没有认证
小菲老师
2024 04/02 14:46
同学，你好
那你现在调整就行
阅读 442
描述你的问题，直接向老师提问
718
意见反馈
