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问题已解决
我们2月份发放的奖金我3月做了个税申报，但是我是选择合并到工资里面去交税的，但是实际3月发2月工资的时候没有申报的那么多，因为2月奖金已经实际发放了，那我做账的时候得平，这样才能和报税的时候的工资计提数一样，那我就多了贷：应付-奖金，这应该怎么平呀
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同学你好
多计提了是吧
04/02 14:43
朴老师 
04/02 14:48
冲减了多计提的
借应付奖金
贷费用科目
朴老师
04/02 14:53
因为你多计提了奖金并且不发放了
那就只能冲减多计提的
朴老师
04/02 14:56
那你就应该做发放的分录
朴老师
04/02 15:01
还是做差额的付款
借应付
贷银行
付完
朴老师
04/02 15:06
2月都发完了不再发那就是你们多计提了呀
需要把多计提的红冲哦
朴老师
04/02 15:09
借应付
贷银行存款
朴老师
04/02 15:19
你只是差额未付
又不是都没付
84784983 
04/02 14:44
对等于为了报税平我报税的时候的应付工资，奖金实际2月已经发放，3月发2月的不可能在发，但是我得做才能平，所以多出的贷方奖金怎么平呢
84784983
04/02 14:51
不对呀，这样不就冲抵了费用了，按道理这奖金是可以划分到费用里面，我2月份做到了费用里面了，现在我要是在冲抵，我费用不就平白的少了
84784983
04/02 14:55
那按道理应该怎么做账的，也不算多提，奖金本来就可以是合并到工资里计算的，我2月只是直接发放了奖金，实际的奖金我是发放了的，但是3月申报合并到里面总数就不对，所以搞不懂该怎么做了
84784983
04/02 14:56
我2月做的是借：费用 贷：应付，借：应付贷：银行
84784983
04/02 14:57
这个月我就不知道怎么做了
84784983
04/02 15:02
不行，要贷银行我实际不发放呀，我2䦹已经发过了，不可能在银行付款
84784983
04/02 15:09
那我2月发放奖金按道理应该怎么做分录
84784983
04/02 15:12
那这个月贷应付平了以后，那实际没计入任何费用呀
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