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公司员工现在补发去年的工资几千元。去年也没计提，咋办？
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借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2024 04/02 14:45
84784960 
2024 04/02 14:48
我们是小企业会计准则，可以用以前年度损益调整吗？
东老师 
2024 04/02 14:48
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
84784960
2024 04/02 14:52
个税然后什么时候申报？
东老师
2024 04/02 14:52
和你这个月个税一起申报就可以
84784960
2024 04/02 14:56
利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 这个分录是计提的吧
东老师
2024 04/02 14:57
没错，这么做就可以的
84784960
2024 04/02 15:18
老师物业公司收到业主的消防泄水费怎么做账？
东老师
2024 04/02 15:19
这个钱是你们代收的吗？还是你们的收入呢？
84784960
2024 04/02 15:20
应该是属于我们收的
东老师
2024 04/02 15:21
那就可以 借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税
84784960
2024 04/02 15:46
老师这个做其他业务收入吧，但之前设置科目时设置了二级明细，现在这个二级明细直接写消防泄水费吗
东老师
2024 04/02 15:46
可以的，如果不是主营业务的话就可以结转到其他业务收入
84784960
2024 04/02 16:29
老师收入和成本科目都分二级了，现在有个问题是买的线，弯头，热熔头等耗材，成本二级明细可以直接记周转材料吗
东老师
2024 04/02 16:29
这些都是金额小的，可以进入到这个科目
84784960
2024 04/02 17:04
有些材料是属于开发商那边承担的，然后是我们物业公司采购，然后采购员报销，这个账怎么做？
东老师
2024 04/02 17:06
就是说不用做到你们公司账了，对吗？
84784960
2024 04/02 17:09
是的，做往来账
东老师
2024 04/02 17:09
报销的时候借其他应收款贷，银行存款，你们收到钱的时候做相反的会计分录
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