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老师，请问供应商退货红字发票，做会计分录，借应交增值税进项税额转出 正数 贷供应商 正数？
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借应付账款
贷、库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
04/02 14:45
84784990 
04/02 14:58
老师，写负数是吧
郭老师 
04/02 14:59
好，我已经做了，相反的，不需要写复数。
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老师，供应商开了红字和正确的正数给我们，那我对于这个红字和正数发票需要做在同一个月吗
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老师，21年供应商开的发票，现在因为部分退货开了红字发票，和扣除退货的正数发票。分录这样子做对吗？
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老师 给供应商退货，对方给我们开了红字发票，做账必须要用进项税额转出吗？直接用应交税费——应交增值税——进项税额 负数 可以吗
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老师好！网上已经先认证发票，后来发现材料不好要退，但是发票已经认证，只能做转出，请问会计分录这样做可以吗？
借:原材料（正数）
进项税额（正数）
贷:应付账款（正数）
借：原材料（负数）
贷：应付账款（负数）
借：进项税额转出（正数）
贷：进项税额（正数）
借：成本费用（正数）
贷：进项税额转出（正数）
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进项税转出分录:
借:管理费用（正数）
贷:应交税费-进项税额转出（正数）
其他应付款（正数）
老师，这个分录正确不
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