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问题已解决
老师请问汇算清缴里面A105050里面工资薪金支出包括社保个人部分吗？
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你好，同学
包括的
工资薪金支出包括社保个人部分
04/02 14:56
84784991 
04/02 14:56
那包括劳务报酬吗
冉老师 
04/02 14:57
这个也是包括的，同学
84784991
04/02 15:01
老师，A102010第23行罚没支出包括滞纳金吗？我把罚款和滞纳金都填这里了，然后A105000里面19行我填的罚款金额20行我填的滞纳金金额，就会有黄色感叹号提示不一致这没关系不？
84784991
04/02 15:19
老师，我的本年累计以前年度损益调整有负数-1796842.73这个在汇算清缴的时候我应该填在A105000表里面的第30行，填负数是吧？
冉老师
04/02 15:20
A102010第23行罚没支出包括滞纳金吗？
有的
这里填写后，其他的不用填写了
84784991
04/02 15:26
意思是那里不包括滞纳金是吧，然后以前年度损益调整负数是填在30行填负数是吧，那我滞纳金应该填在哪里了
冉老师
04/02 15:27
罚款是包括滞纳金的，滞纳金也要填写在这里
84784991
04/02 15:40
老师，那在A105000里面我把罚款和滞纳金分别填在了19行和20行，他出现提示，还是我都在19行罚款里面就可以了
84784991
04/02 15:41
我填那个以前年度损益调整就是按照科目余额表的填负数就行是吧
冉老师
04/02 16:08
都在19行罚款里面就可以了
冉老师
04/02 16:08
我填那个以前年度损益调整就是按照科目余额表的填负数就行是吧
是的
84784991
04/02 16:08
老师，请您明说一下，谢谢
84784991
04/02 16:09
好的，谢谢老师
冉老师
04/02 16:09
罚款只填写在19行里面，其他位置不用填写的
以前年度损益调整，按照是费用，还是收益填写的
84784991
04/02 16:12
老师以前年度损益调整只要填那个账载金额吧，那个税收金额不用填是不，实际上这个是要调增的对不？
冉老师
04/02 16:21
是的，你说的很对的
84784991
04/02 16:31
老师，这是我的A105090和A105000资产损失填的数据你看没错不
84784991
04/02 16:32
还有这张
冉老师
04/02 16:50
老师看了一下，没有问题的
84784991
04/02 17:13
好的，感谢老师
冉老师
04/02 17:20
不客气，同学，祝你工作顺利
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