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老师，纳税申报填写不含税销售额填开具蓝字发票金额，还是后面的试剂开具发票金额？
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试剂开具发票是什么意思？
04/02 15:01
郭老师 
04/02 15:01
你们单位是不是有开过附属发票？
84785041 
04/02 15:58
老师，不好意思打字打错了，是实际应该怎么填？在申报的时候填蓝字开票金额还是实际开票金额？
郭老师
04/02 15:59
你好实际开票金额来。
84785041
04/02 16:04
小规模纳税人，需要做转出未交增值税科目吗
郭老师
04/02 16:06
不需要的，小规模就一个科目应交水费，应交增值税
84785041
04/02 16:20
老师，减免性质代码需要选吗
郭老师
04/02 16:21
普票季度30万以内的不需要选择。
84785041
04/02 16:34
现在是超过了30万的，需要交11480.3的增值税，那附加税这块能减免吗？截图这块是不是需要选择的？
郭老师
04/02 16:36
不能减的，需要正常交，只能减半，后面已经给你减半了。
84785041
04/02 16:41
好的，小规模我设置了未交增值税，然后又结转了，有没有问题？我按照小规模的来做了
郭老师
04/02 16:43
借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，未交增值税，需要交税，
借应交税费，未交增值税。贷，银行存款，
如果不需要交税，建议应交税费，未交增值税。
贷营业外收入，你转来转去的做什么？很简单，就简单来做。
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