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问题已解决
老师我们是电商，给供货商先预付五万，每月买出多少按成本价从五万里面慢慢扣除，下月对方开普票大概一万，都是小规模，预付时，本月收到成本发票时，做成本时该怎么做账，
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借预付账款，贷，银行存款，
借，库存商品，贷，预付账款，
借，主营业务成本，贷库存商品。没有消费的挂的预付账款。
2024 04/02 15:11
84784948 
2024 04/02 15:15
小规模每个季度末要计提那些，除了工资，怎么做账，我看了课程，怎么没有工会经费，水利基金，印花税那些。这些每个季度末计提还是月末计提，
郭老师 
2024 04/02 15:18
哦，需要计提工资，借管理费用工资等
贷应付职工薪酬，工资根据收益部门来就行
然后，折旧借管理费用等贷累计折旧，
借管理费用贷累计摊销、长期待摊费用。这个是摊销的。
郭老师
2024 04/02 15:18
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面，你去看下，你有工会经费、水利建设的吧。
印花税根据税目来，不是所有的业务都有。
郭老师
2024 04/02 15:19
借税金及附加，
贷应交税费，城建税、地方教育教育附加、水利建设房产税、土地使用税等
84784948
2024 04/02 15:22
这些老师
84784948
2024 04/02 15:22
谢谢老师，打错字了
郭老师
2024 04/02 15:23
不用客气，工作愉快。
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