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老师建筑企业小规模纳税人2月就开了4万的发票，季度申报是不是不用交增值税，这个不用交填写金额填到哪呢
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您好，是开普通发票吧，那不含税金额填写10栏
04/02 15:53
84785021 
04/02 15:59
小微企业免税销售额？为什么不填未达起征点、
maize老师 
04/02 16:00
未达起征点、是个体户填写
84785021
04/02 16:02
其他免税销售额在、什么情况下填写
84785021
04/02 16:05
老师个体户和小规模什么区别
maize老师
04/02 16:06
其他免税例如农产品免税，填写，有单独免税文件，需要填写减免表
maize老师
04/02 16:06
个体户分小规模和一般纳税人
84785021
04/02 16:10
我是2月开的票，还是填在本期数里面吗
maize老师
04/02 16:10
是的，是不是季度申报，季度申报填写本期
84785021
04/02 16:12
填写了怎么跳出来数字不是0是1188.12
maize老师
04/02 16:13
免税额，你应补退税为0就可以，
maize老师
04/02 16:13
是按10行乘以3%自动生成的
84785021
04/02 16:14
24栏为0就可以了吗？那1188.12是什么数字没懂
maize老师
04/02 16:15
是按10行乘以3%自动生成的这个你不用交税不用管
maize老师
04/02 16:16
是24栏代表要交税，这个为0就行
84785021
04/02 16:17
感谢您耐心的讲解，谢谢理解了
84785021
04/02 16:19
咋又跳出来这个
maize老师
04/02 16:19
好的，我先回复别的学员了
84785021
04/02 16:23
老师跳出个这个什么意思
maize老师
04/02 16:35
您好，你开是不是建筑服务发票，填写列是服务，无形资产列么
84785021
04/02 16:36
是建筑服务，我进来底色就是那样了，怎么处理
maize老师
04/02 16:39
你附列资料和那个无形资产扣除表截图看看
84785021
04/02 16:45
我的次数到了，怎么办
maize老师
04/02 16:52
你主表上面1.2.3栏填写么，你可以加我威信542631838 或者是重新给我提问下，
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