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老师您好，一般纳税人，本月进项够不需要缴纳增值税，结转税额分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答进项税足够抵扣，不需要缴纳增值税的情况下，不需要做分录处理
2024 04/02 16:11
84785039 
2024 04/02 16:12
月底不是需要做结转吗？也不需要？
一直在路上 
2024 04/02 16:13
是的，需要缴纳增值税的情况下才做结转分录
84785039
2024 04/02 16:16
申报表进项税额是不是用多少就填写多少吗
一直在路上
2024 04/02 16:26
你在认证系统点过确认用途的进项票的合计数
84785039
2024 04/02 16:28
点过的，但是本月用不完这么多
一直在路上
2024 04/02 16:30
用不完没关系，以后有销项税额可以继续使用的
一直在路上
2024 04/02 16:31
如果目前不使用也可以暂不做用途确认，不点确认就不用再这个表中填写，但是如果你已经在进项系统认证了就要填上去
84785039
2024 04/02 16:33
认证可以撤销，我的意思申报表上的进项数据是填真实进项税额还是只用多少填写多少？
一直在路上
2024 04/02 16:40
按照你认证的金额去填
84785039
2024 04/02 16:40
因为勾选后，增值税申报表附表二进项是自动提取的数据，我是想问自动提取的数据需不需要修改，因为自动提取的数据大于销项。需不需要修改成一样？还是不用管
84785039
2024 04/02 16:40
那认证金额大于销项，下个月也会自动抵减吗？
一直在路上
2024 04/02 16:45
大于销项没关系，上面会显示你有留底数，下期有销项的话填完报表，报表计算时会把上期的数据计算进去的
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