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老师，总公司给分公司的员工支付工资，支付社保，这个分录怎么做啊？
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你好，借其他应收款分公司贷，银行
2024 04/02 16:25
郭老师 
2024 04/02 16:25
这个以后需要还钱回来的。
84784960 
2024 04/02 16:37
啊？还要还回去啊？老师，1.分公司没收入 2.可不可以直接总公司银行账户发放总公司员工的工资和社保啊？
84784960
2024 04/02 16:37
那这怎么做账啊
84784960
2024 04/02 16:38
总公司应该怎么做账，我们分公司又该怎么做账啊？
郭老师
2024 04/02 16:39
这些人谁来申报个税？和谁签订的合同？
84784960
2024 04/02 17:36
分公司的有分公司来申报个税。是由分公司签订的劳动合同。
郭老师
2024 04/02 17:38
所以分公司来做成本费用，然后总公司只能挂着往来不是吗？
84784960
2024 04/02 17:42
所以，老师你说的总公司做其他应收款，分公司是没有能力还回去的，总公司的账应该怎么做合适？分公司的账应该怎么做合适？
郭老师
2024 04/02 17:43
借营业外支出，贷其他应收款，
借其他应付款，贷营业外收入。
郭老师
2024 04/02 17:43
两个公司分别做这个就可以的。
84784960
2024 04/02 18:28
这种营业外支出企业所得税汇算清缴时会不会调减啊？
郭老师
2024 04/02 18:29
营业外支出纳税调增
营业外收入需要正常交所得税。
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