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既然分项了建议明细科目也分到养老、医保、失业等

计入其他应付款的社保部分是？

计入其他应付款您说的是哪个

其他应付款—社保，借方对应计入了管理费用—工资，实质是社保还是工资还是个人部分社保？

第2个社保的凭证不对，社保直接支付了，没经过应付职工薪酬

混乱了 那您说按照我这个怎么计提和缴纳呢 写一下分录

这个是不是其他应收款

按哪一个？其他应付款—社保实质是什么？

待个人垫付

我刚发的图片怎么做账更规范

记号1其他应付也是个人社保 这个有问题吗

麻烦回复一下啊呀

个人社保一般是用其他应收科目，分录稍等

先发工资 后交社保 工资到手5000，社保总计是4712.54 个人是1334.46 分录写一下明细一点 谢谢

补充：社保当月缴纳不计提

计提工资： 借：管理费用—工资 6334.16 贷：应付职工薪酬—工资 6334.16 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资 6334.16 贷：银行存款 5000 其他应收款—个人社保 1334.46 计提社保： 借：管理费用—社保 4712.54 贷：应付职工薪酬—社保 4712.54 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 4712.54 其他应收款—个人社保 1334.46 贷：银行存款  6047

我看好多都是其他应付款 您怎么成应收了

你计其他应付款咯，也可以，看先付工资还是先交社保，一般社保当月交工资下月发，所以计其他应收