00:10:00
问题已解决
2月的销项税在3月红冲后 会影响销项税最终的余额吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
会的会影响的会影响的。
04/02 16:40
84784999 
04/02 16:40
那怎么办
玲老师 
04/02 16:42
3月份就按照正负相加的销售额申报纳税就可以了。
84784999
04/02 16:45
但是没开负数发票 还得按贷方金额交税吧
84784999
04/02 16:46
只是把3月的收入做到了2月 现在调整一下
玲老师
04/02 16:49
那您因为什么红冲的没有负数发票咋能红冲呢？
84784999
04/02 16:53
就是把3月的一笔收入做到了2月 现在需要在3月调账 不开负数发票
玲老师
04/02 16:54
账务处理做错了，要是多寄红虫就行。
玲老师
04/02 16:54
不是开票的错误账务处理多记了直接红冲就行。
84784999
04/02 16:58
红冲了影响3月的销项余额
玲老师
04/02 17:02
你在哪月份红冲的就影响哪月份的？
84784999
04/02 17:03
我是说 余额发生变化 有影响吗
玲老师
04/02 17:05
肯定有影响的。影响应交税费这个科目。
84784999
04/02 17:07
刚才说了 没开负数票 还是要按贷方金额交税 不按余额交 这种情况怎么处理
玲老师
04/02 17:08
那你从始至终没说是什么错误，因为什么调整的？
玲老师
04/02 17:08
这账记错了还是什么然后申报系统有没
84784999
04/02 17:09
只是收入记错月份了
84784999
04/02 17:10
税都交完了
玲老师
04/02 17:10
我们是小规模季度申报吗？还是按月申报的？
84784999
04/02 17:10
这不是说得很清楚吗
玲老师
04/02 17:11
记错月份了，它不影响总数，把2月份记错的红冲再记上正确的月份总额是不影响的。
84784999
04/02 17:14
但是影响3月的税啊 3月的这笔收入在2月已经交完税了 现在这笔收入又调的3月了 税控没有负数发票 还得按3月的销项贷方金额交税 而不是按余额交税 我说明白了吗
玲老师
04/02 17:16
报错的那个月份做更正申报就可以了。
玲老师
04/02 17:16
咱们开票没错，只是账务处理和申报有错。把2月份做错的红冲，然后更正申报。
阅读 450
描述你的问题，直接向老师提问
190
意见反馈
