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问题已解决
老师，我们跟客户购买洗衣液客户并没有开具发票给我们，钱已经付了，货已经给了咋入账
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
估支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
04/02 17:17
84785046 
04/02 17:17
老师，我们是小规模的怎么入账
84785046
04/02 17:19
发票对方不愿意开具，因为是个人的，
家权老师 
04/02 17:21
那么直接计入成本费用就是，不需要那么复杂
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：银行存款
84785046
04/02 17:36
好的，对方个人死活不肯给，老师这种情况咋办，不理会吗？
家权老师
04/02 17:38
有对方的身份信息或者对公支付依据可以去税局投诉，叫他开票
84785046
04/02 17:38
有身份证信息及电话号码，他说没多少钱还要让他开
家权老师
04/02 17:42
那个不管，直接投诉就行
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