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你好老师，请问我之前暂估入账做的凭证借主营业务成本，贷 应付账款-暂估，现在票开回来了，我要把之前的暂估红冲掉，再把发票正常入账是吗？
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同学，你好
嗯嗯，是的
04/02 17:18
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企业之前做了暂估成本的分录，然后现在说开不到发票回来，能红冲掉吗
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2021年的暂估成本，现在反结账入账还是直接在2022年的账里把暂估冲掉，再入账
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i
贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品
应交税费-
怎么做了呢
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老师请问一下，我之前暂估成本，会计分录，借:主营业务成本，暂估成本，
贷:应付账款，暂估成本，
现在不暂估成本，转换成收入，老师这个分录怎么做。
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你好，老师，对于暂估入账这个这个月做暂估，下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行
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