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社保当月缴纳还用计提吗 分录怎么个
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1.计提工资
借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金，
3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款
5.缴纳个税
借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
04/02 17:46
84784990 
04/02 17:49
社保不计体 直接缴纳怎么做账
宋生老师 
04/02 17:50
你好，这个要计提的，不计提不规范啊
84784990
04/02 17:51
之前的会计没计提 现在计提 会不会导致科目余额对不上了
宋生老师
04/02 17:52
你好这个没关系的，你之前没有计提直接支付了就付了，现在正常做计提然后支付就可以了。
84784990
04/02 17:53
这个对吗
宋生老师
04/02 17:54
你好，可以是可以，只是没必要这么麻烦。
84784990
04/02 18:02
那这个呢 有问题吗
84784990
04/02 18:02
计提工资这个是不是不对 工资到手5000
宋生老师
04/02 18:04
你好，凭证是没错的，金额就得根据实际来。
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