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问题已解决
两个公司是同样的2个自然人股东，A公司（一般纳税人）实际给甲方服务40万元，但是甲方提出35万由A公司开具发票6%专票其中5万由B（小规模纳税人）开具1%普通发票。该项目的人工差旅成本都是由A公司支出20万元。请问，是否必须需要B公司开具发票给A公司？就是收入要有成本比对。如果开具发票，1是按照收入比例40万的1/4作为成本的1/4即1.25万A公司开具6%普通发票给B作为成本入账？2还是说A公司直接开具5万的6%普票给B？还是另外算法开具发票？
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你好，稍等我这边算下发给你
2024 04/02 20:06
84784991 
2024 04/02 20:07
好的，多谢
84784991
2024 04/02 20:07
计算过程可以Excel发照片，包括公式
小小霞老师 
2024 04/02 21:05
甲方这样操作的考虑是两家公司不同的主体，所以按比例来进行分配开票，A公司和B公司之间最好不要互相开票
84784991
2024 04/02 22:21
这个我先问一下吧，应该不是因为不同主体的原因。是因为甲方有好几个人，其中一个人是一直和B公司合作，所以开B公司的。
小小霞老师
2024 04/03 14:23
这个人在A公司是什么职位呢？只要是怕涉及关联关系
84784991
2024 04/03 16:07
问清楚了，是分别开两个公司，是一个项目有几个人不同公司的人，其中一个人要求这个项目用另外一个公司开票。请问具体怎样计算？
小小霞老师
2024 04/03 16:09
稍等我这边晚点算好发给你
84784991
2024 04/03 16:59
因为a公司和b公司是同样的三个自然人股东，应如果对开发票应该算关联交易了，属于上下游了，税务局会跳出来要求解释吗？
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