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老师你好！有个外汇收入，开的形式发票，账上应收期末余额负数怎么处理
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你好！你不是收到了钱吗？为什么会负数呢
04/02 20:15
84785022 
04/02 20:16
我们收到钱了，开出的是形式发票
84785022
04/02 20:17
老外不要发票，开的形式发票，所以负数
84785022
04/02 20:17
刚接过来的帐，不知道帐上怎么处理
宋生老师 
04/02 20:18
你好！没事。我明白，但是你收到了钱，应收就不会负数了。借银行存款 贷应收账款
84785022
04/02 20:19
是美元账户收到的
84785022
04/02 20:21
我看了美元账户收到的钱又付了外汇账户
宋生老师
04/02 20:22
你好！没事的，借银行存款-美元账户 贷应收账款
然后借银行存款0人民币 贷银行存款0美元户
84785022
04/02 20:23
以前代记账做的，没有外汇业务，后来有了一笔外汇，他没有做账，去年11月份有了外汇业务应付帐款
宋生老师
04/02 20:24
你好！你看能整理就整理下
84785022
04/02 20:26
他拿了应收付了应付，又做了销项税，所以应收销项税是负数
宋生老师
04/02 20:27
你好！他的凭证怎么做的。把凭证发来
84785022
04/02 20:28
明天老师在吗？我上班把科目余额表给你看一下
84785022
04/02 20:28
可以吗老师
宋生老师
04/02 20:30
你好!好的，可以的了
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