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当月的资产负债表不平！有哪些原因呢？和资产负债表年初数有关吗？谢谢
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你好，你看下年初数不平吗？应该不会的，很有可能就是没有结转损益，或者是你报表有增加的科目没有取到数据。
2024 04/02 21:26
84785037 
2024 04/02 21:28
我是自己手工账！不是用财务软件做的
84785037
2024 04/02 21:28
每张凭证都平！最后入资产负债表不平
郭老师 
2024 04/02 21:28
那你有科目余额表吗？或者是科目汇总表？发生额平吗？
84785037
2024 04/02 21:29
我有做丁字账！都是平的
郭老师
2024 04/02 21:30
上一个月月末有吗？上一个月月末平衡吗？上一个月月末加上本月发生额
84785037
2024 04/02 21:30
数都是这么加的呀！头疼！都找不到原因
郭老师
2024 04/02 21:31
你的未分配利润加上本年利润了吗？期末余额？
84785037
2024 04/02 21:33
喔！对了！这个负债表是从去年7月份启的账！他的资产负债表本来也不平的！我自己从今年1月份开始做！我如果不理以前的年初数！我就这3个月的账做完登记！也不平！是不是和应收账款有关系啊
郭老师
2024 04/02 21:36
那你是从零开始吗？
84785037
2024 04/02 21:37
不是啊！接着做！但是资产负债表不是期末数是显示当期的吗？所以我想着如果不看年初的数！就我现在1到3月的数应该是平的才对啊
84785037
2024 04/02 21:39
以前同事做的没有应收，预收的科目！我现在想做完整！但是怎么都整不平！头疼
郭老师
2024 04/02 21:43
同学，如果你接他的来做，他的本来就余额就不对，你还接着他的来那余额肯定就不对
现在差多少借贷？
84785037
2024 04/02 22:02
5万多元吧
郭老师
2024 04/02 22:04
先把它调整到未分配利润，先报了税。然后你报完税之后，你再去查一下什么原因
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