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问题已解决
老师，我们气费发票是上个月 22 号 到这个月 22 号为一个月开具的发票，但是这个月后面 8 天要下个月才开，请问我该怎么补提剩余的气费，摘要，分录怎么写
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你好，上一个月的做了吗？如果没有做的话，在这个月一次补上。借管理费用等
贷银行存款
其他应付款暂估
里面包含着8天的
04/03 08:32
84785025 
04/03 08:36
上一个的剩下 8 天所用的气开在这个️里，这个月剩下 8 天开在下个月里，22 号到下个月 22 号为天然气公司的开票数据，就是这个月剩下的 8 天要下个月才开，这 8 天我需要暂估吗
郭老师 
04/03 08:37
那你上一个月8天的怎么做的账务处理，上一个月做了没有？
郭老师
04/03 08:37
这个月应该是做1~30号的那8天没有发票的暂估。
84785025
04/03 08:38
以前他们都是按开票金额来做，没有做那 8 天的数据
郭老师
04/03 08:38
那你就在这个月一块补上。
84785025
04/03 08:43
这个月开了上个月剩下 8 天所用的气，就是这个月剩下的 8 天的气费要下个月才开，那这个月 8 天的气费我要先暂估，等下个月开票冲还是月初冲暂估的数据呢
郭老师
04/03 08:44
是的，对的。开了发票之后冲暂估。
84785025
04/03 08:48
那成本我也是不是要冲了
郭老师
04/03 08:48
是的，对的，是这么做的。
84785025
04/03 08:59
那这样的话，我计提了制造费用-气费，下个月开票回来我又冲了制造费用，制造费用结转到本年利润，那下个月我又要做相反分录冲了，然后每个月都这样吗
郭老师
04/03 09:01
是的，对的。要要么你就别带锅，你嫌麻烦你就别带锅。
84785025
04/03 09:15
别带锅是什么
郭老师
04/03 09:16
别暂估，刚才打错了，别暂估了，你直接就做发票上的行吧？
84785025
04/03 13:46
哦哦哦哦
郭老师
04/03 13:59
不用客气，工作愉快
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