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老师好，请问总公司和分公司都是上海本地合并核算，分公司转给总公司的款怎么做分录？
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你好！这个其实不用单独做分录
你也可以做，借内部往来贷银行存款
04/03 08:49
84784997 
04/03 08:59
借什么，贷什么
84784997
04/03 08:59
我们是小企业
宋生老师 
04/03 08:59
你好！你也可以做，借内部往来，贷银行存款
84784997
04/03 09:03
内部往来是个什么科目？
宋生老师
04/03 09:06
你好！就是总分公司之间的业务
84784997
04/03 09:07
我知道，我是说这个分录，应该怎么写
宋生老师
04/03 09:12
你好！分录就是上面说的。借内部往来，贷银行存款
84784997
04/03 09:13
那内部往来我没找到这个科目
宋生老师
04/03 09:16
你好！你们如果分开做账，也可以分公司计入其他应收款
84784997
04/03 09:18
我们是合并计算，因为是同一个城市
宋生老师
04/03 09:19
你好！如果只做一套账，分公司就不用做。
对于总的账务来说，只是银行存款A 转到了B而已
84784997
04/03 09:20
因为我们是做餐饮企业，平时吃饭刷卡的钱，都是进的分公司，现在要转进总分司，我不知道这个分公司的银行转进总公司，怎么做分录？
宋生老师
04/03 09:23
你好，是这样子的，你如果是汇总做账的，不管你是进入到了分公司，还是进入到了总公司的账户就都是已经进入到了总公司的账户，因为分公司他也是由总公司核算的。
84784997
04/03 09:27
道理我是懂的，我现在就是想问分录怎么做？
宋生老师
04/03 09:28
你好!这个业务不用单独做分录
宋生老师
04/03 09:29
比如有人来吃饭，付了100元，总公司做，借银行存款XX账户100 贷主营业务收入 应交税费就好了
84784997
04/03 09:36
关键是我现在总公司的基本户收到这笔款了，不用做分录，我帐不平的呀
宋生老师
04/03 09:40
你好！上面说了，总公司可以做借银行存款XX账户100 贷主营业务收入 应交税费就好了
分公司不用再做了就行
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