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员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
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可以的，可以这么做的。
04/03 08:57
84784997 
04/03 08:58
老师还有一个里面我有点不懂就是支付这个李员工在这个项目上产生了300的生活费，我应该怎么来记这个分录，我只支付了4972的银行
郭老师 
04/03 09:00
你好，它相当于是预支。
郭老师
04/03 09:00
后期从工资里扣除，是不是这样吧？
84784997
04/03 09:01
计提的没有问题，是这么多，提前借支了1000，在实发的时候，老板让我把生活费跟他扣下来
郭老师
04/03 09:02
对的对的，就是这么理解的呀。
84784997
04/03 09:02
计提分录都做了，在发的时候有一个员工，老板让我把他生活费扣个300元，只是这个项目的
84784997
04/03 09:03
而且这个员工离职了，现在我这个扣下来的生活费在项目中体现，我应该写一比什么分录呢，扣掉300元，前期借的1000元，我只支付4972元
郭老师
04/03 09:03
你好，扣个生活费300，这个是你单位支付出去了吗？当时支付怎么做的？
84784997
04/03 09:05
我加了一笔写的 工程施工-间接费用-伙食费300元
84784997
04/03 09:06
感觉不对
郭老师
04/03 09:07
发工资的时候，从工资里扣除借应付职工薪酬工资贷工程施工间接费用。
84784997
04/03 09:09
对，可以这样做吗
那么分录就是
借:应付职工薪酬-人工费6272元
贷:银行存款4972元
工程施工-间接费用-伙食费-300元
其他应收款-李1000元
84784997
04/03 09:10
这样做分录能做吗？
郭老师
04/03 09:13
可以的，可以这么做的
84784997
04/03 09:13
好的谢谢老师
郭老师
04/03 09:15
不用客气，工作愉快。
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