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供应商发票3月已经做账，开的专票总价113， 借原材料1 00进项税额13贷银行存款113 后来不知道啥原因3月重新开的普通发票（同一个商品），总价还是113 因为材料账已经结账报上去了，想在4月调整，账这么做可以吗？ 借原材料-100 进项税额-13 贷银行存款-113 借原材料113 贷银行存款113
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你好同学
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04/03 09:14
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买了商品收到款，内账，借：银行存款113.贷：主营业收入113.
外账，借：银行存款113.贷：主营业务收入100.应交税费-应交增值税13
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小规模纳税人，收到福利费发票，会计分录：
借：应付职工薪酬-福利费 113
贷：银行存款 113
借：管理费用-福利费 113
贷：应付职工薪酬-福利费 113
一般纳税人，收到福利费发票
借：应付职工薪酬-福利费 113
贷：银行存款 113
借：管理费用-福利费 100
应交税费-应交增值税-进项税额 13
贷：应付职工薪酬-福利费 113
借：管理费用-福利费 13
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 13
老师这样做对吗？
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请教一下大家
我公司做了一个项目，公司账和项目帐分开记账，收到的施工费发票进项税额可以抵扣，我应该如何把这笔进项记在公司里呢？
目前我的分录是：
公司：借：其他应收款-公司垫资 113
贷：银行存款113
项目：借：银行存款113
贷：其他应付款-公司垫资 113
借：在建工程100
应交税费-应交增值税-进项税额13
贷：银行存款
怎样做才能将这个分录修改正确呢？
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咨询 应付账款 科目是使用
例如：我们赊购A公司一批原材料，材料入库，收到发票，用银行存款付款
借：原材料 100
应交税费-待认证进项税额 13
贷：应付账款-A 113
借：应付账款 -A 113
贷：银行存款 113 ，这里应付账款包含 应交税费 金额 对么？
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借：原材料 100
贷：应付账款-暂估-A供应商 100
付款了：
借：应付账款 113
贷：银行存款 113
然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录
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