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公司租的个人房屋经营，接过来的账，用银行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分录借：其他应付款-个人30000贷的：银行存款30000，第二笔做的，借管理费用10697.69贷：其他应付款10697.69，现在其他应付款是负数，这个怎么调账呀
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其他应付款负数是怎样产生的？
04/03 09:36
玲老师 
04/03 09:36
是支付多了还是说咱计提是少了？
84785039 
04/03 09:39
看着是报销费用
玲老师
04/03 09:42
你就看一下你是报销费用时费用那个分录少记了还是说支出时多记了。
84785039
04/03 09:47
没有明白意思，总共就两笔，第二笔已经发过来给你看了，
玲老师
04/03 09:48
但是我不知道你是哪里金额错了。
玲老师
04/03 09:48
咱要知道负数的原因才能调整，这样理解不？
玲老师
04/03 09:49
二个往来金额哪个是正确的 要确认一下
84785039
04/03 09:54
就是之前支付了房租给个人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的时候在这个个人头上，又做了管理费用-差旅费，贷：其他应付款，19302.31，是不是第一笔，是不是没计提，借管理费用30000，贷：其他应付款3000，这个没计提的原因
玲老师
04/03 09:56
那你去看一下是不是缺这笔分录？
玲老师
04/03 09:56
你要是直接支付的借用户带银行那就是没做看一下
你要是直接支付了借应付贷银行那就是没做看一下账本上有没有这个分录？
84785039
04/03 10:00
没有做这笔，现在怎么做？
玲老师
04/03 10:00
现在补上就可以了。借未分配利润贷应付。
84785039
04/03 10:02
去年的可以可以这样做吗
玲老师
04/03 10:03
可以是这样做的对
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