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老师，12月的结帐时，要不要计提企业所得税？要计提是以会计的利润计提企业所得税吗？那汇算清缴补缴的税怎么做帐？
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同学你好
要计提的哦
按毛利计提
补交所得税吗
是什么会计准则
2024 04/03 09:45
84785006 
2024 04/03 09:48
民间非营利组织
朴老师 
2024 04/03 09:48
税局给你核定所得税了吗
84785006
2024 04/03 09:49
查帐征收
朴老师
2024 04/03 09:53
借筹资费用
贷应交税费企业所得税
这是计提的分录
跨年补计提
借非限定性净资产
贷应交税费企业所得税
84785006
2024 04/03 10:10
老师，民间非营利组织，这个报表格式，我平时预提所得税费时，是借：管理费用--税费，贷：应交税费--企业所得税，计提时管理费用/或你说的筹资费用，这个在结转资产变动额时都结转了费用，那计提时还要把帐调出来减掉计提的所得税费用部分作为计提新的所得税依据对吗？
朴老师
2024 04/03 10:12
同学你好
嗯
分录是这样做的
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