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企业所得税年度汇算清缴时，企业所得税弥补亏损表怎么填？什么企业可以填？
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你好，查账征税的都可以填写，这里一般都是自动填写的。
2024 04/03 09:57
郭老师 
2024 04/03 09:57
二列就是根据你的主表应补税款里面。
84784975 
2024 04/03 09:58
第二列根据主表哪个数填写？填上之后账务上需要怎么记账处理？
郭老师
2024 04/03 09:59
你好，主表里面的调整之后的应纳税所得额。
郭老师
2024 04/03 09:59
不需要做账务处理的。
84784975
2024 04/03 10:00
填到哪里？之前没填过这个表呢 可以详细说下吗？
郭老师
2024 04/03 10:02
你好，主表里面有一个调整之后的应纳税所得额，填写到弥补亏损明细表第2列对应的2023年。
84784975
2024 04/03 10:06
2023年的利润是正数，那里不允许填数呢
郭老师
2024 04/03 10:07
你好，那是自动取数，这个表格是自动取数的，不用你自己填写。你保存主表弥补亏损明细表自动填写。
84784975
2024 04/03 10:07
麻烦看下
郭老师
2024 04/03 10:08
哦，这不人家给你填写了，不用填写了你。
84784975
2024 04/03 10:09
后面弥补以前年度亏损的那里不需要填数吗？
郭老师
2024 04/03 10:10
没法弥补亏损啦，你单位之前都弥补完啦。
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