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23年的企业所得税汇算清缴没有申报，但是22年申报的亏损为什么在24年第一季度企业所得税亏损带不出来，弥补不了亏损
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你好，因为没有做汇算清缴，没法确定你能弥补亏损多少。
04/03 10:00
84785032 
04/03 10:01
22年的亏损不能弥补吗
郭老师 
04/03 10:02
不能弥补，你2023年的都没有定下来，万一你2023年有盈利呢。
84785032
04/03 10:24
没有取得成本票的汇算清缴在哪个表里面调增
郭老师
04/03 10:26
纳税调整明细表扣除项目30栏装载金额
84785032
04/03 10:29
第三十栏是其他啊
郭老师
04/03 10:31
对的是的，就是在这里面的。
84785032
04/03 10:31
应付职工薪酬的数据怎么填
郭老师
04/03 10:32
你好，账载金额填写你计提的
实际金额。税收金额是支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去就可以。
84785032
04/03 10:34
就是全年科目余额表里面本期发生额的贷方数据是吗
郭老师
04/03 10:35
你好，账载金额是贷方发生额合计
实际金额，税收金额是借方发生额合计呀。
84785032
04/03 10:36
我知道啊，税收金额我在汇算清缴前都已经支付完了
郭老师
04/03 10:37
好是的对的，是这么做的呀，那你支付的时候是不是借应付职工薪酬工资贷银行还款。
84785032
04/03 10:37
是的啊，对的，谢谢老师
郭老师
04/03 10:38
不用客气，工作愉快。
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