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老师小规模本月开了10万的发票，金蝶软件自动生成要交增值税和地税的凭证，申报的时候不要交增值税，金蝶账务处理怎么做？
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你好，附加税的不要计提。然后增值税的借应交税费应交增值税
贷营业外收入做这个减免。
04/03 10:12
84785043 
04/03 10:27
1.我先不要结转增值税，到4月看看第一季度增值税开票金额多少？如果超过30万？就自动生成凭证
2.如果没有超过30万，就把他转到营业外收入去，这么处理合理吗？
郭老师 
04/03 10:28
不是的，应该是1~3月份，你1~3月份是一个季度。
84785043
04/03 10:28
图片是金蝶自动生成凭证的分录！
郭老师
04/03 10:29
好，这个是你自己点了结转凭证吧。l
郭老师
04/03 10:29
它上面显示了你先不要动。
郭老师
04/03 10:29
在做你的账务处理就可以的，它不会自动生成账务处理，但是它会在你的列表里面需要有待处理。
84785043
04/03 10:43
老师我是1月份只点了损益自动结转，转出未交增值税和计提地税不点自动生成，到3月底再看这季度开票金额，超30万点全部自动生成，交税，没超全部也自动结转，转到营业外收入去！
郭老师
04/03 10:44
你好是的，是这么做的。
84785043
04/03 10:46
借:应交税费-应交增值税（数字是增值税+所有附加税吗)?还是分开做2笔！
贷：营业外收入收入，税收优惠，
郭老师
04/03 10:48
附加税的不要做，只做增值税的就可以。
郭老师
04/03 10:48
借应交税费应交增值税
贷营业外收入，只是增值税的附加税的，不要管。
84785043
04/03 10:50
营业外收入只做划⭕️处数字对吗？
郭老师
04/03 10:51
是的对的是的对的。
84785043
04/03 10:51
谢谢老师
郭老师
04/03 10:53
不用客气，工作愉快
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