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问题已解决
老师，我公司员工派遣到别人公司办公，收到别人公司转来的工资，再由我们支付给员工，请问收到对方工资分录怎么做？我们再发放给员工分录又怎么做？
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您好
收到款项的时候
借：银行存款
贷：应收账款
支付给员工的时候
借；应付职工薪酬
贷：银行存款
04/03 11:09
84785011 
04/03 11:10
应收账款怎么平呢？
bamboo老师 
04/03 11:11
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
计提工资
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬
84785011
04/03 11:13
可以做成其他应付款吗？就是代员工收工资而已，不做收入行吗？
bamboo老师
04/03 11:17
代付工资不会开具发票给对方吗
84785011
04/03 11:18
没有开发票呢
bamboo老师
04/03 11:19
后期也不需要开具发票吗
员工派遣到别人公司办公 收取的工资就是单位的收入 支付给员工的工资就是单位的成本 公司赚取差价
84785011
04/03 11:25
没有差价，是半年期临时派遣，发票可能后面会开发票，但是也要做收入和成本一样是吧
bamboo老师
04/03 11:28
没有差价 那就是收入跟成本一样哈
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