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老师好，本公司录制短视频房子需要装修，去年年底付了一笔款发票没到，做了暂估，借主营业务成本 贷应付账款暂估，现在这个装修款到了，请问分录应该怎么做？
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你好，把之前暂估的分录红冲，然后根据发票再做相应的分录（涉及损益的科目，通过 以前年度损益调整 科目代替入账 ）
2024 04/03 11:15
84785011 
2024 04/03 11:17
老师好，是暂估的，去年的需要用到以前年度损益调整吗？
84785011
2024 04/03 11:17
请问下面的分录怎么做呢？
邹老师 
2024 04/03 11:17
你好，对去年 主营业务成本 科目的调整，需要用到 以前年度损益调整
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