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老师，接到税务提示让把退税填到营业外收入里，除了填到这行，主表30行还需要填吗
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同学，你好
不需要填写
2024 04/03 11:28
84785031 
2024 04/03 11:31
提交申报的时候，会提示与提交的利润表不一致，利润表还需要更改吗
84785031
2024 04/03 11:32
之前的会计把研发费用都是单列到管理费用里啦，没有归集至研究费用里，有风险吗
小菲老师 
2024 04/03 11:36
同学，你好
利润表，营业外收入没有填这个金额嘛？需要填写
84785031
2024 04/03 11:37
那还得更改2022年的利润表吗
小菲老师
2024 04/03 11:38
同学，你好
需要更改
84785031
2024 04/03 11:40
老师，当时的会计把退税记到应交税费-退税里了，所以2022年利润表里没有这一项，那是只需要更改利润表，负债表用改吗
84785031
2024 04/03 11:41
老师，怎么改啊
小菲老师
2024 04/03 11:41
同学，你好
需要，你利润变了，资产负债表也变了
84785031
2024 04/03 11:43
那我的账还要调吗，那还牵扯到了2023年啊，这个怎么调啊
84785031
2024 04/03 11:45
那我是不是应该先调利润表，然后再更正年报
小菲老师
2024 04/03 11:45
同学，你好
接到税务提示让把退税填到营业外收入里
你是23年的还是24年的
84785031
2024 04/03 11:45
2022年的年报
84785031
2024 04/03 11:46
这是接到的通知
小菲老师
2024 04/03 11:48
同学，你好
那你是23年汇算的时候出了问题，你要先改23年的账，再改申报表
84785031
2024 04/03 11:50
提示上面不是说2022年年报吗？
小菲老师
2024 04/03 11:51
同学，你好
2022年所得税汇算清缴申报有疑点
84785031
2024 04/03 11:56
可是23年已经结账了
小菲老师
2024 04/03 11:57
同学，你好
你要反结账，更正账表
84785031
2024 04/03 12:00
不知道该怎么改
小菲老师
2024 04/03 12:02
同学，你好
反结账，把你的税改进到营业外收入里面
84785031
2024 04/03 12:07
2023年没有退税，是2022年退的，直接改到2023年吗
小菲老师
2024 04/03 12:08
同学，你好
是2022年退的，那你改2022年的凭证
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