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问题已解决
在建工程之前数据错了，转厂房也错了，现在折旧的话按现在的厂房折旧算吧，那个折旧不改了吧
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同学你好
最好是改
改成正确的
04/03 11:38
84784975 
04/03 11:43
这个月调整，还是从一开始就2024.1就改啊
朴老师 
04/03 11:56
从一开始就该
多折旧了冲减多折旧的
少折旧了就补计提
84784975
04/03 12:52
差异调在3月份不行吗？2月份折旧的
84784975
04/03 12:53
之前2023.2.16的凭证有修改在3月份，
朴老师
04/03 12:54
这个也可以的
补计提就可以
84784975
04/03 12:55
老师，之前2023.2.16的凭证我刚刚修改在3月份，重新转固定资产原先是在2024.1.31转固定资产的，现在怎么做账啊，有点晕了，老师可否说完整一点
朴老师
04/03 12:57
不是23年就转了固定资产吗
84784975
04/03 13:13
2024.1.31转固定资产的
朴老师
04/03 13:19
那你就在这个月补计提少折旧的金额
只有今年的没有跨年的
84784975
04/03 13:20
是的，2月折旧的，那3月调整一下对吗？该补的补的该少计提的少计提的是吗老师
84784975
04/03 13:21
跨年了就要还原到开始是吗
朴老师
04/03 13:26
同学你好
对的
补计提二月的
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