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老师，财务系统里出来的报表30行和53行怎么不平啊
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你这个月做了以前年度损益调整？
04/03 11:44
84784985 
04/03 11:44
系统里没设置啊
王晓晓老师 
04/03 11:45
有没有用以前年度损益调整这个科目？
84784985
04/03 11:45
没有，也没有做调整
王晓晓老师
04/03 11:45
没有的话检查你的收入分录是不是都是入的贷方，成本费用分录是不是都入的借方
84784985
04/03 11:54
就相差488.17，这个数是1月份的附加税，但是都正常结转了啊
王晓晓老师
04/03 11:56
我看下你计提跟结转的分录，截图给我看看
84784985
04/03 11:57
这是三个月的附加税
王晓晓老师
04/03 12:05
金额没错，你把报表从1月开始重新生成一下
84784985
04/03 13:43
老师，1月份报表也不平怎么办
王晓晓老师
04/03 13:46
你把59号凭证点开给我看一眼
84784985
04/03 13:49
平了平了，
王晓晓老师
04/03 13:49
嗯好的，工作顺利呢
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