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老师你好！我单位有个人的社保单位和个人部分现在公司给缴纳，缴纳社保时，他的社保单位和个人部分我都给挂到其他应收款里了，需要以后他来还给公司，但是计提社保时可以把这个人的社保单位部分计入哪个科目呢？谢谢
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你好，借其他应收款贷银行存款还回来做相反的。
04/03 11:50
84784995 
04/03 11:53
老师，缴纳时挂其他应收款了，那计提时他这部分单位社保金额呢？
郭老师 
04/03 11:53
你好，不需要集齐了，你集齐的话就得红冲。
84784995
04/03 11:53
不计提就完事了对吗？老师
郭老师
04/03 11:55
是的对的是的对的是的对的。
84784995
04/03 12:08
但是这个人的工资做工资表里了，就做了够扣个人社保部分的钱，老师那计提工资时他的这部分工资还计提里吗？
郭老师
04/03 12:08
你好同学，那你别做其他应收款呀，你到底是想做工资还是社保？
84784995
04/03 12:38
老师，正常工资和社保不都得计提吗？这个人已经和正常员工做在工资表里了，只不过是工资表里做他的工资直接够扣他个人社保部分的工资，是这种情况老师
郭老师
04/03 12:40
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
回来借银行存款，借管理费用，其他负数。
84784995
04/03 12:44
连着写的分录没看明白，老师你看我这样行不？缴纳社保时我把这个人社保单位和个人全挂其他应收了，因为他的还公司，工资表里的社保我没计提他的单位和个人部分，这样行不？还有他的工资还需要计提不？
郭老师
04/03 12:45
只好缴纳的时候，其他应收款收到的时候充其他应收款可以的呀，但是你不是说工资需要计提吗？你硬要计提不是。
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