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老师你好，23年12月的发票，24年1月红冲了的，但是1月申报增值税是缴纳了23年4季度的增值税，现在申报增值税系统怎么没有扣件出来呢？
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你好，24年一月份红冲的话是会在四月份申报的时候体现的
2024 04/03 12:09
84785039 
2024 04/03 12:12
就是没体现出来啊
东老师 
2024 04/03 12:12
这个是发票汇总表没有负数吗
84785039
2024 04/03 12:16
看嘛，这个提取的数据是1季度的，23年12月在1红冲的交费金额没有体现出来
东老师
2024 04/03 12:16
如果没有体现出来的话，你看看能不能手动减去这个负数金额
84785039
2024 04/03 12:21
填写哪里呢？，好多行
东老师
2024 04/03 12:22
您当时开负数发票是专票还是普票
84785039
2024 04/03 12:24
是专票，因为季度红了，冲后增值税是必须要交的，交了现在1个季度申报就应该可以冲减嘛
东老师
2024 04/03 12:24
对，就可以在你开票的金额里面减去这个开红字的
84785039
2024 04/03 12:25
账上是对的，系统提取的数字也是1季度的数字，但是就是没减增值税税金
东老师
2024 04/03 12:25
对，所以你需要手动减去这个
84785039
2024 04/03 12:26
填写在哪行？附加也需要减出吗？
东老师
2024 04/03 12:27
就是在你开具专票里面减去
84785039
2024 04/03 12:28
你是说的收入里面修改？
东老师
2024 04/03 12:28
对收入里面减去这个红字的
84785039
2024 04/03 12:32
系统收入也是对的得嘛，跟账上对得起，账上1月就冲了收入的。
84785039
2024 04/03 12:32
谢谢，我跑税务局去问
东老师
2024 04/03 12:33
行，你可以先问问税务局再说
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