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老师好！别人给公司一笔钱买公司产品，直接打到老板个人户上了。我们公司也欠我们老板钱。所以老板没把这笔钱打回公司。对方他们也不要发票。货目前也没有发，这笔分录应该用什么做原始凭证啊？
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借其他应付款贷主营业务收入、应交税费，出一个委托书、委托收款证明。
04/03 12:30
84785018 
04/03 13:10
老师，我们现在还没有发货。我进的是预收账款，这样做对吗？
郭老师 
04/03 13:10
可以的，可以这么做的。
84785018
04/03 13:10
老师，委托收款证明上需要盖公章吗？还是财务专用章啊？都需要谁的签字呢？
郭老师
04/03 13:11
盖公章，你单位对方单位还有老板，老板没有章的签字。
84785018
04/03 13:11
谢谢老师。老师，我的整个分录是借其他应收款，贷预收账款
郭老师
04/03 13:12
你好，你欠老板的钱当时挂了哪个科目？是其他应收款吗？
84785018
04/03 13:13
不是，我是挂在其他应付了。
郭老师
04/03 13:14
哦，那应该是借其他应付款贷预收账款不是吗？
84785018
04/03 13:15
哦哦，老师就直接冲减了，对吗？我还以为等还他钱的时候再用。借其他应付带其他应收呢。
郭老师
04/03 13:17
对的是的，直接充就行。
84785018
04/03 13:17
老师，那这个分录我就直接用一个委托收款证明做原始凭证就可以了吗？
郭老师
04/03 13:17
是的，可以的，可以这么做的。
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