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问题已解决
现在做21.22年的审计报告，因为21年的往来账调整错误，22年内审冲回21年的，重新对账调整了，事务所现在要出21.22年的审计报告，建议把22年的也冲回，改成21年的期初数调整。那这样21年的报表和22年的报表是不是差距很大，怎么建议能和已经做的报表差距小些
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你好，这个往来你问下他能调整到2024年。
04/03 13:17
郭老师 
04/03 13:17
这个影响你们交税吗？
84785042 
04/03 13:19
小企业准则，说是涉及利润分配-未分配利润科目
郭老师
04/03 13:21
那你可以修改汇算清缴账上可以做到利润分配，未分配利润做到今年之前的最好不要修改。你一修改的话。你申报给税务局的这个也得修改。
84785042
04/03 13:23
不知道影响交税不，说是影响往来账龄分析。主要是23年的审计报告审核出了。所以想把错误的都挤到21年年初调整。我主要是21和22年的报表给相关都报过了，不想有太多差距。
郭老师
04/03 13:26
你好，你跟他说能不调整之前的吧，我们直接做到2024年。
84785042
04/03 13:27
对如果21，22年的修改了，税务也得修改，很麻烦的。22年底的那个未分配利润是他们审核的，也不动，我想即使21年的调错了，22不是调好了吗，为什么审计报告要把以前的期初改了
郭老师
04/03 13:28
因为勾稽关系不一致。
84785042
04/03 13:31
那21，22审计报告他们不愿意出
郭老师
04/03 13:32
你好，那你们给人家钱的时候给的是哪一个月？
郭老师
04/03 13:32
你给人家哪一年的？
84785042
04/03 13:33
我们22年内审的时候，是把21年的错误冲回，22年调整正确的。现在审计报告只涉及21年的问题，22年本身就是对的。
84785042
04/03 13:34
今年给21-23年三年的
郭老师
04/03 13:39
你好，那他的意思是直接调整21年，然后影响了22年23年。
84785042
04/03 13:43
对直接调21年期初数，这样22年期末和23年就都不影响
84785042
04/03 13:49
受这个的影响调整了21年的账务，结果审计说错误
郭老师
04/03 13:58
你好，你可以不调整的，你做利润分配，未分配利润不调整期出数。
84785042
04/03 14:04
事务所这个数字不能和往来挂钩，往来不影响他，所以得冲回。
郭老师
04/03 14:06
你好，那你就按照事务所的来吧。
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