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关于个税手续费退费做营业外收入，销项按6%计算是吗，那这个销项在增值税申报的时候怎么填列呢
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对的是的表一服务6%一行里面填写
然后附表3第三行第一列加税合计填写。
04/03 13:22
84785035 
04/03 13:25
我们是小规模，没有6%那一列
郭老师 
04/03 13:25
你好，小规模是1%的税率，季度30万以内，第10栏。
郭老师
04/03 13:25
过的在第一行和第三行里面填写。
84785035
04/03 13:27
我们是小规模，季度超过30w了，这种情况下，这个个税手续费还是按6%计算销项，然后填在第一行和第三行吗
郭老师
04/03 13:28
小规模的1%填写到第一行和第三行
1%的税率，这个收到了吗？
84785035
04/03 13:29
这是开普票的金额填第一行和第三行吧
郭老师
04/03 13:30
你好，无票收入和普通发票的一样贴。
郭老师
04/03 13:30
无票收入和普通发票的一样填写。
84785035
04/03 13:32
嗯嗯都写在第三行哇，合计数填第一行，那这个个税手续费算无票收入，税率是6%吗
郭老师
04/03 13:33
同学，你怎么老是6%，6%，小规模哪有这个税率？
84785035
04/03 13:34
那你告诉我，个税的手续费做营业外收入要不要做销项，做销项税率是多少
郭老师
04/03 13:34
你好
需要做
小规模1%的税率。
郭老师
04/03 13:35
小规模的1%填写到第一行和第三行
1%的税率，这个收到了吗？
84785035
04/03 13:38
1、我问你们的人你们说是按6%算这个个税手续费的销项，也可能是我没讲清楚
2、“小规模的1%填写到第一行和第三行
1%的税率，这个收到了吗？”这个的意思是普票填到第一行和第三行哇，如果是专票还是要填到第一行第二行的吧
郭老师
04/03 13:39
你好，季度30万以上的填写到第一行和第三行，专票的填写到第一行和第二行。
84785035
04/03 13:40
嗯嗯所以这个个税手续费的销项还是按1%算，然后填在第三行和第一行是吗，我再确定一下
郭老师
04/03 13:43
对的是的，是这么做的。
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