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小规模申报增值税不含税是170158.9元，账上是按照1%价税分离，税额是1707.59元 然后申报进去填进去税额是按3%核算，金额是5104.77，只要收入对得上 账上按1707.59计入营业外收入冲平？
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同学你好
这个税额减免了转到营业外收入就可以
专票的话不免增值税
04/03 13:49
84785019 
04/03 14:26
那就是账上按1%计算1707.59税金直接转营业外收入，然后增值税申报表收入对得上就可以？
朴老师 
04/03 14:29
同学你好
对的
对得上就可以
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